部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)目錄

第一部分  本部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2019年部門(mén)預(yù)算收支情況

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)

一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2019財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門(mén)收支預(yù)算總表

五、部門(mén)收入預(yù)算總表

六、部門(mén)支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  本部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對(duì)外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
   （二）開(kāi)展同世界各國(guó)、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請(qǐng)和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來(lái)訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)、考察；參加有關(guān)國(guó)際組織的活動(dòng)；負(fù)責(zé)與國(guó)外對(duì)口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
   （三）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國(guó)際展展覽會(huì)、博覽會(huì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國(guó)外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或參加國(guó)際博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)和管理監(jiān)督工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會(huì);牽頭組織相關(guān)部門(mén)共同做好全市會(huì)展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會(huì)展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)共同做好展會(huì)及重大節(jié)慶活動(dòng)監(jiān)管工作。
   （四）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書(shū)的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認(rèn)證等；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊(cè)（ATA）的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問(wèn)等服務(wù)。
   （五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國(guó)外或外國(guó)公司及個(gè)人在中國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專(zhuān)利申請(qǐng)；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議解決等法律服務(wù)，開(kāi)展技術(shù)貿(mào)易等工作。
  （六）組織開(kāi)展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。
 （七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會(huì)、國(guó)際商會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      為相當(dāng)處級(jí)事業(yè)單位，列入事業(yè)事業(yè)編制的社會(huì)團(tuán)體序列。設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部（鄂爾多斯市人民政府會(huì)展辦公室）、會(huì)務(wù)信息部、法律部。

第二部分  2019年部門(mén)預(yù)算收支情況

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算289.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加67.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.23%，增加主要是由于人員工資進(jìn)行調(diào)增，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

支出預(yù)算289.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加67.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.23%，增加主要是由于人員支出較上年度有所增加，項(xiàng)目支出較上年有所增加。

（一）、2019年部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入289.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 289.97萬(wàn)元，占比 100%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元，占比 0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)  0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。

（二）、2019年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出289.97萬(wàn)元，其中：基本支出129.97萬(wàn)元，占比 44.82%；項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，占比55.18%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、貿(mào)促業(yè)務(wù)活動(dòng)、駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算289.97萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款289.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類(lèi)269.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.93萬(wàn)元。主要用于商貿(mào)事務(wù)支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)20.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.44萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出。    

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.3萬(wàn)元，比上年增加（減26.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元.

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加主要是由于本年度安排俄羅斯、蒙古國(guó)、香港（2場(chǎng)次）等境外參展任務(wù)。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，增加66.67 %。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng)52 %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%。增加主要是由于經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批增加購(gòu)置一輛公務(wù)用車(chē)。

   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.72萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.72%。主要原因是工資普調(diào)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)計(jì)提值增加。

   五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2019年無(wú)政府性基金支出預(yù)算，對(duì)應(yīng)表已公開(kāi)。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)2019年部門(mén)預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)。2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算160萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2018年末，共有車(chē)輛 1  輛， 其中：為公務(wù)用車(chē)，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李艷霞   聯(lián)系電話：18647748808

第六部分  2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表