目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對外貿(mào)易活動，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（2）開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易屆、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國訪問、考察，參加有關(guān)國際組織的活動；負(fù)責(zé)與國外對口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

（3）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會、博覽會活動，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會或參加國際博覽會相關(guān)事宜的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)工作；主辦和承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會。牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定及相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會相關(guān)工作。

（4）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其他涉外商務(wù)傷勢單據(jù)的認(rèn)證等。出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證，代辦涉外商務(wù)單據(jù)證明、暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)。提供有關(guān)法律咨詢法律顧問等服務(wù)。

（5）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外和外國公司及個人在中國辦理商標(biāo)注冊和專利申請，提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議解決等法律服務(wù)，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。

（6）組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作，向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會、國際商會的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，鄂爾多斯市貿(mào)促會部門決算就包括：鄂爾多斯市貿(mào)促會本機(jī)決算。

1．鄂爾多斯市貿(mào)促會相當(dāng)處級事業(yè)單位，列入事業(yè)編制的群團(tuán)序列，設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部、會務(wù)信息部、法律部。人員情況：核定編制13人，現(xiàn)有在職人員11人，退休人員1人。

2.納入2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

本單位無二級預(yù)算單位。

單位情況表

序號單位名稱單位性質(zhì)

1鄂爾多斯市貿(mào)促會參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年預(yù)算安排總收入為328.79萬元，其中財政撥款收入安排328.79萬元?；局С?68.79萬元，其中人員經(jīng)費150.92萬元，用以保障在職人員工資；日常公用支出17.87萬元；項目支出160萬元，用以完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實推進(jìn)全市貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流等等行政公共服務(wù)。

收入支出預(yù)、決算差異情況

預(yù)算決算差異率

收入3287935.43975037.68121%

支出3287935.43975037.6821%

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2020年度收入總計397.52萬元，其中：本年收入合計397.52萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元；支出總計397.52萬元，其中：本年支出合計392.64萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬元。與2019年度相比，收入總計增加121.26萬元，增長43.89%；支出總計增加121.26萬元，增長43.89%。主要原因：一是單位公用經(jīng)費不足，新增“三項”經(jīng)費20萬元；二是本年度上級單位自治區(qū)貿(mào)促會撥款專項90萬元；三是新增安可替代工程費用。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計397.52萬元，其中：財政撥款收入397.50萬元，占99.99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占0.01%。

  （三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計397.52萬元，其中：基本支出182.21萬元，占45.84%；項目支出210.43萬元，占52.94%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬元，占1.22%。

  （四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入總計397.50萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出總計397.50萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬元。與2019年度相比，收入增加121.24萬元，增長30.50%；支出增加121.24萬元，增長30.50%。主要原因：一是單位公用經(jīng)費不足，新增“三項”經(jīng)費20萬元；二是本年度上級單位自治區(qū)貿(mào)促會撥款專項90萬元；三是新增安可替代工程費用。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計397.50萬元，其中：基本支出182.19萬元，占45.83%；項目支出210.43萬元，占52.94%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.88萬元，占1.23%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出182.2萬元，其中：人員經(jīng)費147.43萬元，主要包括：基本工資39.82萬元、津貼補(bǔ)貼68.49萬元、獎金3.59萬元、社保繳費14.41萬元、醫(yī)療繳費7.74萬元、公積金10.80萬元、退休費0.33萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.24萬元，較上年增加21.59萬元，主要原因是：工資基數(shù)調(diào)整，干部晉級晉檔，并且單位新增一名退休人員；公用經(jīng)費34.77萬元，主要包括：辦公費9.62萬元、印刷費2.48萬元、郵電費0.46萬元、差旅費4.86萬元、維修維（護(hù)）費0.14萬元、培訓(xùn)費0.07萬元、委托業(yè)務(wù)費1.08萬元、工會經(jīng)費1.23萬元、福利費2.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.96萬元、其他交通費用8.86萬元、其他商品和服務(wù)支出0.38萬元、辦公設(shè)備購置2.06萬元，較上年增加19.83萬元，主要原因是：本年受疫情影響，溝通事宜較多，造成辦公等費用增加，單位人員較少，公用經(jīng)費不足，新增“三項”經(jīng)費20萬元。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為17.80萬元，支出決算為2.03萬元，完成預(yù)算的11.4%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為12.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算為5萬元，支出決算為2.03萬元，完成預(yù)算的40.6%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是應(yīng)相關(guān)部門要求縮減“三公經(jīng)費”支出；二是受新冠肺炎疫情影響，上半年取消所有商貿(mào)事務(wù)活動，下半年應(yīng)疫情不夠穩(wěn)定，減少商貿(mào)事務(wù)活動量。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出2.03萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出2.03萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。主要用于一是單位公務(wù)出國（境）的國際旅費；二是國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。較上年增加0萬元，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影響，本年取消所有對外（國外）商貿(mào)事務(wù)活動。

   公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出2.03萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，用于購置單位車輛購買支出，車均購置費0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加0萬元，主要原因是上年本年無此費用支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出2.03萬元，用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，車均運(yùn)維費2.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出較上年減少0.32萬元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，上半年減少商貿(mào)事務(wù)活動。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。主要用于反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。主要用境外各類公務(wù)接待費用。較上年增加0萬元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，本年未產(chǎn)生接待費。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及項目2個，分別為“ 貿(mào)促發(fā)展資金項目 ”和“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費 ”，共涉及資金160萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，共涉及資金0萬元。

組織對“ 貿(mào)促發(fā)展資金項目 ”和“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費 ”這2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出160萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“ 貿(mào)促發(fā)展資金項目 ”和“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費 ”等項目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，以上項目從評價情況來看，以上項目均在90分以上，項目資金很好的支持了相關(guān)專項工作的開展，促進(jìn)了全市貿(mào)促業(yè)發(fā)展。2020年，市貿(mào)促會以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對內(nèi)蒙古重要講話精神、重要指示批示精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)和推動高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，以構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局為導(dǎo)向，積極融入“一帶一路”以及中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，全力做好疫情防控和貿(mào)易促進(jìn)、投資促進(jìn)工作，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、打贏新冠肺炎防控阻擊戰(zhàn)，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官貢獻(xiàn)了貿(mào)促力量，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映“ 貿(mào)促發(fā)展資金項目 ”、“ 包聯(lián)駐村經(jīng)費 ”等2個一般公共預(yù)算項目，共2個項目的績效自評結(jié)果。

1.貿(mào)促發(fā)展資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成功舉辦第三屆中國（鄂爾多斯）國際羊絨羊毛展覽會。參展企業(yè)228家，展會通過線上線下相結(jié)合的方式舉辦，共計16個省區(qū)市194家采購商進(jìn)行現(xiàn)場商談采購，102家參展商通過國際電商云展數(shù)字外貿(mào)服務(wù)平臺與國外153家采購商進(jìn)行線上采購洽談。展會現(xiàn)場交易額實現(xiàn)874萬元，意向訂單金額達(dá)2.1億元?！熬W(wǎng)絡(luò)直播+空中簽約”訂單協(xié)議總金額達(dá)4.43億元?！?020鄂爾多斯市羊絨拍賣會”上，拍賣優(yōu)質(zhì)羊絨23.5噸，成交金額1513.1萬元。展會現(xiàn)場設(shè)置民族特色文創(chuàng)產(chǎn)品展區(qū)，現(xiàn)場銷售23萬元，達(dá)成合作、銷售意向10個，意向金額達(dá)120萬元。展會溢出效應(yīng)成效顯著，輻射帶動地方經(jīng)濟(jì)5400萬元。二是積極組織企業(yè)參展參會。為宣傳推介鄂爾多斯特色優(yōu)勢產(chǎn)品，助力我市企業(yè)“走出去”，在新冠疫情有效防控的前提下，共組織我市50家企業(yè)赴煙臺、東莞、無錫、重慶、寧波等地參加了2020第十五屆東亞國際食品交易博覽會、2020中國國際食品配料博覽會、中國（無錫）國際新能源大會暨展覽會、重慶“一帶一路”名品展、2020中國（寧波）國際新材料科技與產(chǎn)業(yè)博覽會等5場展會，榮獲2020（第六屆）“一帶一路”名品展·重慶優(yōu)秀組織單位獎。本年度新增參展企業(yè)20余家，進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大了服務(wù)范圍，增強(qiáng)了社會經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)的知名度認(rèn)可度和影響力顯著提升。三是經(jīng)貿(mào)交流活動多點突破。為積極融入“一帶一路”建設(shè)。四是增強(qiáng)商事法律服務(wù)供給，推動營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化等等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：今年受新冠疫情突發(fā)事件影響，讓我會深刻認(rèn)識到防控、應(yīng)急的重要性，持續(xù)加強(qiáng)突發(fā)事件防控。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)大局意識。在開展服務(wù)企業(yè)各項工作中，緊密圍繞全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方向，找準(zhǔn)貿(mào)促角色的發(fā)力點，用好用足系統(tǒng)優(yōu)勢和資源，為全市發(fā)展貿(mào)促事業(yè)和融入一帶一路建設(shè)貢獻(xiàn)貿(mào)促方案。將引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)以減少成本；同時力爭進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

2.包聯(lián)駐村經(jīng)費自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分96分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：（1） 強(qiáng)化包聯(lián)責(zé)任落實到位。2020年，會黨組專題研究部署脫貧攻堅和包聯(lián)駐村工作2次，圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅開展6次入戶督導(dǎo)工作，每季度聽取包聯(lián)駐村工作匯報，了解情況、研究對策，主要領(lǐng)導(dǎo)到村走訪調(diào)研3次，分管領(lǐng)導(dǎo)到村走訪入戶6次。充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，通過講黨課，講政策，聯(lián)合開展主題黨日活動等方式，帶動村民轉(zhuǎn)變觀念，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，激發(fā)內(nèi)生動力。今年，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)引進(jìn)項目資金41萬元，幫助協(xié)調(diào)銷售包聯(lián)村農(nóng)畜產(chǎn)品25萬元。圓滿完成了國家脫貧攻堅普查工作，達(dá)楞圖如村11戶建檔立卡貧困戶全部通過國家脫貧攻堅普查。

（2）用情用力興辦實事。一是開展健康檢查。為建檔立卡貧困戶、五保戶、殘疾人、空巢老人等開展白內(nèi)障等眼科疾病篩查，為符合條件的白內(nèi)障患者溝通了“光明行”免費手術(shù)3例。二是積極協(xié)調(diào)鐵塔信號。為全村信號弱覆蓋地區(qū)選址測量2處，協(xié)調(diào)項目資金21萬元。三是助力春耕備耕。組織產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員、農(nóng)技推廣專家到村實地指導(dǎo)春耕備耕工作，協(xié)調(diào)成本價化肥200噸，為全村每戶平均減少成本4000元，其中，無償向脫貧邊緣戶發(fā)放化肥500公斤。四是鞏固發(fā)展雞產(chǎn)業(yè)。為全村11戶脫貧戶、3戶邊緣戶發(fā)放雞苗1600羽，完成了包銷。五是開展溫暖慰問工作。開展慰問活動3次27戶，投入金額2.4萬元，幫助生活困難的村民購置家具、維修房屋、發(fā)展產(chǎn)業(yè)共投入金額1.8萬元。協(xié)調(diào)市殘聯(lián)慰問殘疾貧困戶6戶，共6000元。

（3）發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)。舉辦“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅 全面推動鄉(xiāng)村振興——達(dá)楞圖如村集體經(jīng)濟(jì)集中收益儀式暨貧困戶入股分紅大會”，為小康牛、致富羊、母液蘇打廠等集體經(jīng)濟(jì)項目收益分紅，今年集體經(jīng)濟(jì)收入24萬元（其中母液蘇打廠承包金8萬元、小康牛項目6.6萬元、致富羊項目4.4萬元、產(chǎn)品展示體驗店5萬元）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受資金使用要求的制約，導(dǎo)致資金在直接幫扶方面成效不明顯。下一步改進(jìn)措施：駐村工作隊加強(qiáng)實際調(diào)研，爭取鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)專項資金，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動村民致富。

附：項目支出績效自評表如下：

項目支出績效自評表

（ 2020 年度）

項目名稱貿(mào)促發(fā)展資金項目負(fù)責(zé)人及電話高健新：8586670

主管部門鄂爾多斯市貿(mào)促會實施單位鄂爾多斯市貿(mào)促會

項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）150全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分

年度資金總額：15015010100%95

其中：財政撥款150150--

其他資金--

年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實際完成情況

完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。全部完成

績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值預(yù)期指標(biāo)值實際完成指標(biāo)值得分未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) (50分)數(shù)量指標(biāo)組展、參展場數(shù)17≥8場17場17

質(zhì)量指標(biāo)完成率17≥90%100%17

時效指標(biāo)組展、參展完成時間162020年12月31日前16

(30分) 效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)組織企業(yè)簽訂合作合同數(shù)量15≥5場8場15

可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)推動全市貿(mào)促事業(yè)發(fā)展，提高鄂爾多斯市知名度，美譽(yù)度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。15長期持續(xù)10持續(xù)進(jìn)行中

滿意度指標(biāo)(10分)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)企業(yè)滿意度10≥90%100%10

總分10095

項目支出績效自評表

（ 2020 年度）

項目名稱包聯(lián)駐村經(jīng)費項目負(fù)責(zé)人及電話張恒山、奇江：8586670

主管部門鄂爾多斯市貿(mào)促會實施單位鄂爾多斯市貿(mào)促會

項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）10全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分

年度資金總額：101010100%96

其中：財政撥款1010--

其他資金--

年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實際完成情況

深入貫徹十九大精神和中央、自治區(qū)、全市關(guān)于扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作會議精神，推動落實各項工作任務(wù)。本年目標(biāo)全部完成，后期持續(xù)推進(jìn)

績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值預(yù)期指標(biāo)值實際完成指標(biāo)值得分未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo) (50分)數(shù)量指標(biāo)為所駐嘎查服務(wù)天數(shù)17不少于22天300天17

質(zhì)量指標(biāo)駐村出勤率17≥90%100%17

時效指標(biāo)幫扶工作日期162020年1月-12月100%16

(30分) 效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)所駐嘎查村精準(zhǔn)脫貧15100%100%15

可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興工作15長期持續(xù)11持續(xù)中

滿意度指標(biāo)(10分)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)所服務(wù)的嘎查村滿意度10≥90%100%10

總分10096

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

以貿(mào)促發(fā)展資金項目為例，該項目績效評價綜合得分為95分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價表。

（1）項目基本情況簡介

該項目主要用于完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

  （2）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

目標(biāo)設(shè)定：組展、參展場數(shù)大于等于8場；組織企業(yè)簽訂合作合同大于等于5場。

指標(biāo)完成情況：組展、參展完成場數(shù)17場；組織企業(yè)簽訂合作合同8場.已完成項目效果顯著，持續(xù)推動全市貿(mào)促事業(yè)發(fā)展明顯，提高了鄂爾多斯市知名度，美譽(yù)度，促進(jìn)了我市外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

  （3）存在的主要問題

   今年受新冠疫情突發(fā)事件影響，讓我會深刻認(rèn)識到防控、應(yīng)急的重要性，持續(xù)加強(qiáng)突發(fā)事件防控。

  （4）后續(xù)工作計劃。

增強(qiáng)大局意識。在開展服務(wù)企業(yè)各項工作中，緊密圍繞全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方向，找準(zhǔn)貿(mào)促角色的發(fā)力點，用好用足系統(tǒng)優(yōu)勢和資源，為全市發(fā)展貿(mào)促事業(yè)和融入一帶一路建設(shè)貢獻(xiàn)貿(mào)促方案。將引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)以減少成本；同時力爭進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：因本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行費。

本部門2020年度日常公用經(jīng)費支出34.77萬元，比2019年增加19.83萬元，增長57.03%。主要包括：辦公費9.62萬元、印刷費2.48萬元、郵電費0.46萬元、差旅費4.86萬元、維修維（護(hù)）費0.14萬元、培訓(xùn)費0.07萬元、委托業(yè)務(wù)費1.08萬元、工會經(jīng)費1.23萬元、福利費2.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.96萬元、其他交通費用8.86萬元、其他商品和服務(wù)支出0.38萬元、辦公設(shè)備購置2.06萬元，較上年增加19.83萬元，主要原因是：本年受疫情影響，溝通事宜較多，造成辦公等費用增加，單位人員較少，公用經(jīng)費不足，新增“三項”經(jīng)費20萬元。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出合計3.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元，比2019年增加0.72萬元，增長100%，主要原因是：本年因辦公需要，采購辦公設(shè)備支出；政府采購工程支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年未產(chǎn)生此費用；政府采購服務(wù)支出2.73萬元，比2019年增加2.73萬元，增長100%，主要原因是：本年因辦公需要，印刷等費用支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車1輛，主要是用于單位公務(wù)使用。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2019年增加0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），比2019年增加0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孫瑞鮮  聯(lián)系電話：0477-8586670

第五部分 部門決算公開表

詳見附表